供應商資源

PTP 指導

在適用的發票、出貨單據以及與此訂單相關的查詢中參考此採購訂單 (PO) 編號。 發票必須註明採購訂單上的 SAS 法人實體。 每張發票一張採購訂單。 PO 須遵守本訂單中的條款以及 SAS 透過https://www.sas.com/en_us/legal/terms-and-conditions.html制定的條款和條件。

有關 PTP 查詢，請聯絡apacfinanceptp@sas.com 。

發票說明

將 PDF 發票寄至efwg.fin.invoices@workflow.mail.us6.oraclecloud.com ，並在主旨欄註明供應商名稱/發票編號_ 300000004957110 。

附加發票說明

採購訂單 (PO) 發票：

• 透過檢查與供應商合作的 SAS 法人實體關聯的“發票說明”，確保向正確的 SAS 法人實體開立發票。
• 供應商必須為每張發票開立一份採購訂單。 如果適用，可以向採購訂單的多行開立帳單。
• PO 發票必須列出適用的 PO 號。
• 可接受的格式為 docx、pdf、jpg、tiff、png。
• 供應商不應對發票進行加密或密碼保護。

沒有 PO 的發票：

• 供應商必須透過電子郵件將發票發送給 SAS 聯絡人，要求處理和付款貨物和/或服務。如果供應商依照上述發票說明提交發票，則供應商必須在發票上列出其 SAS 業務聯絡人。