Zasoby dla dostawców
Uzyskaj dostęp do zasobów zewnętrznych dostawców SAS, takich jak warunki zamówień zakupu, instrukcje fakturowania i skrzynki pocztowe wsparcia PTP.
Fakturowanie i instrukcje dotyczące zamówień z płatnością (PTP)
Wytyczne PTP
Na odpowiednich fakturach i zapytaniach należy podać numer zamówienia zakupu (PO). Faktury muszą odnosić się do właściwego podmiotu prawnego SAS z PO. Jedno PO na fakturę. PO podlega warunkom SAS za pośrednictwem https://www.sas.com/en_us/legal/terms-and-conditions.html.
Zapytania dotyczące PTP należy kierować na adres emeafinance_ptp@sas.com.
Instrukcje dotyczące fakturowania
Dostawcy z Polski posiadający status dużych podatników (przychody powyżej 200 mln PLN rocznie w 2024 r.) są zobowiązani do przesyłania faktur do SAS (NIP: 1180085523) za pośrednictwem portalu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z wymogami określonymi w KSeF. Pozostali dostawcy są zobowiązani do przesyłania faktur w formacie PDF na adres: efwg.fin.invoices@workflow.mail.us6.oraclecloud.com, z zachowaniem następującego formatu tematu wiadomości e-mail: Nazwa dostawcy / Numer faktury_300000004957194.
Dodatkowe instrukcje dotyczące fakturowania
Faktury zamówień zakupu (PO):
- Upewnij się, że faktury są wystawiane na właściwy podmiot prawny SAS, sprawdzając stronę "Invoicing Instruction" powiązaną z podmiotem prawnym SAS, z którym współpracuje dostawca.
- Dostawca musi wystawić jedną fakturę za jedno PO. Może rozliczać wiele linii z PO, jeśli ma to zastosowanie.
- Faktury PO muszą zawierać odpowiedni numer PO.
- Akceptowane formaty to docx, pdf, jpg, tiff, png.
- Dostawca nie powinien szyfrować faktur ani zabezpieczać ich hasłem.
Faktury bez PO:
- Dostawca musi wysłać fakturę pocztą elektroniczną do osoby kontaktowej SAS zamawiającej towary i/lub usługi w celu przetworzenia i dokonania płatności. Jeśli dostawca przesyła fakturę zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi fakturowania, musi podać na fakturze swój kontakt biznesowy SAS.