Ressources pour les fournisseurs
Accédez aux ressources des fournisseurs tiers de SAS, telles les conditions générales d'achat, les instructions de facturation et les adresses emails de support PTP pour une assistance complète.
Conditions générales des bons de commande (Purchase Order (PO)) de SAS
APAC
Date d'entrée en vigueur :
(5 février 2024)
Canada
Date d'entrée en vigueur :
(1er juillet 2021)
Mexique
Date d'entrée en vigueur :
(1er juillet 2021)
États-Unis
Date d'entrée en vigueur :
(20 janvier 2021)
Instructions relatives à la facturation et à la mise en place d'un système de paiement (PTP)
Directives PTP
Indiquer le numéro du bon de commande (List Purchase Order (PO)) sur les factures et les demandes de renseignements applicables. Les factures doivent faire référence à l'entité juridique de SAS qui figure sur le bon de commande (PO). Un bon de commande (PO) par facture. Les bons de commande (PO) sont soumis aux conditions générales de SAS via https://www.sas.com/en_us/legal/terms-and-conditions.html.
Contactez emeafinance_ptp@sas.com pour les questions relatives au PTP.
Instructions de facturation
Envoyez la facture au format PDF à efwg.fin.invoices@workflow.mail.us6.oraclecloud.com en indiquant le nom du fournisseur/numéro de facture_300000004957134 dans l'objet de l'e-mail.
Instructions supplémentaires pour la facturation
Factures de bons de commande (PO) :
- Assurez-vous que les factures sont établies au nom de la bonne entité juridique de SAS en cochant la case "Instruction de facturation" associée à l'entité juridique de SAS avec laquelle le fournisseur travaille.
- Le fournisseur doit facturer un seul bon de commande (PO) par facture. Peut facturer plusieurs lignes à partir du bon de commande (PO), le cas échéant.
- Les factures de commande doivent mentionner le numéro de commande (numéro de PO) applicable.
- Les formats acceptés sont docx, pdf, jpg, tiff, png.
- Le fournisseur ne doit pas crypter ou protéger les factures par un mot de passe.
Factures sans bon de commande (PO) :
- Le fournisseur doit envoyer la facture par courrier électronique au contact SAS qui commande les biens et/ou les services pour traitement et paiement. Si le fournisseur soumet la facture en suivant les instructions de facturation ci-dessus, il doit indiquer son contact commercial SAS sur la facture.