Recursos para proveedores
Acceda a los recursos de proveedores externos de SAS, como las condiciones de las ordenes de compra, las instrucciones de facturación y los buzones de asistencia PTP.
Facturación e instrucciones Procure-to-Pay (PTP)
Orientación PTP
Haga referencia a este número de pedido de compra (PO) en la factura aplicable, los documentos de envío y las consultas relacionadas con este pedido. la factura debe hacer referencia a SAS persona jurídica en el pedido de compra. Una orden de compra por factura. PO es el tema del término de esta orden y el término y condición de SAS a través de https://www.sas.com/en_us/legal/término-and-condición.html.
Póngase en contacto con emeafinance_ptp@sas.com para la consulta de PTP.
Instrucciones para la factura
Envíe factura en formato PDF a efwg.fin.invoices@workflow.mail.us6.oraclecloud.com con Nombre del proveedor/Número de factura_300000004957173 en el asunto.
Instrucciones adicionales para la factura
orden de compra (PO) factura:
- Asegúrese de que las facturas se facturen a la persona jurídica SAS correcta comprobando la "instrucción de factura" asociada a la persona jurídica SAS con la que trabaja el proveedor.
- El proveedor debe facturar una orden de compra por factura. Puede facturar varias líneas de la orden de compra, según corresponda.
- La factura en el pedido de compra debe incluir el número de pedido de compra aplicable.
- Los formatos aceptables son docx, Formato de documento portable, jpg, tiff, PNG.
- El proveedor no debe codificar o proteger con contraseña la factura.
Facturas sin ordenes de compra:
- El proveedor debe enviar la factura por correo electrónico al contacto de SAS que solicita los bienes y/o servicios para el tratamiento (datos) y el pago. Si el proveedor presenta la factura siguiendo las instrucciones de facturación anteriores, el proveedor debe incluir su contacto de SAS en la factura.