Informazioni per i fornitori
Qui di seguito sono riportate le informazioni per i fornitori terze parti SAS, come i termini e condizioni degli ordini di acquisto (Purchase Order), le istruzioni di fatturazione e le caselle di posta elettronica a supporto del PTP (Procure-To-Pay).
Istruzioni per la fatturazione e Procure-to-Pay (PTP)
Guida al PTP
Indica il numero del Purchase Order (PO) sulle fatture e sulle richieste applicabili. Le fatture devono fare riferimento alla corretta entità legale SAS del Purchase Order (PO). Occorre un PO per ogni fattura. Il PO è soggetto ai termini e alle condizioni SAS, consultabili al sito https://www.sas.com/en_us/legal/terms-and-conditions.html.
Contatta emeafinance_ptp@sas.com per le richieste PTP.
Istruzioni per la fatturazione
I fornitori nazionali devono presentare le fatture tramite il sito https://www.fatturapa.gov.it/en/ riferimento SDI ID PR4AG6C. I fornitori esteri inviano secondo quanto previsto dai T&C.
Istruzioni aggiuntive per la fatturazione
I fornitori che non inviano tramite fatturapa.gov.it/it/ devono inviare la fattura in formato PDF all'indirizzo efwg.fin.invoices@workflow.mail.us6.oraclecloud.com indicando: nome del fornitore/numero di fattura_300000004957143, nell'oggetto dell'email.
Fatture con Purchase Order (PO):
- Assicurarsi che le fatture siano fatturate all'entità legale SAS corretta controllando le "Istruzioni per la fatturazione" associate all'entità legale SAS con cui sta lavorando il fornitore.
- Il fornitore deve indicare in fattura un unico PO. Se il PO ha più voci, il fornitore può inserire lo stesso numero di voci in fattura.
- Le fatture devono riportare il numero del relativo PO.
- I formati accettati sono docx, pdf, jpg, tiff, png.
- Il fornitore non deve criptare o proteggere le fatture con password.
Fatture senza Purchase Order (PO):
- Il fornitore deve inviare la fattura via email al contatto SAS che ha richiesto la merce e/o il servizio per l'elaborazione e il pagamento. Se il fornitore presenta la fattura seguendo le istruzioni di fatturazione di cui sopra (https://www.fatturapa.gov.it/en/), deve indicare il nome del referente SAS all’interno della fattura.