Recursos para Fornecedores
Acesse os recursos para fornecedores terceirizados da SAS, como termos e condições de ordens de compra, instruções de faturamento e caixas de e-mail de suporte de Procure-to-Pay (PTP)
Instruções de Faturamento e Procure-to-Pay (PTP)
Orientações de PTP
Informe o número do Pedido de Compra (PO) nas faturas, recibos e solicitações aplicáveis. As faturas devem fazer referência à entidade jurídica correta da SAS conforme o PO. Deve ser enviado uma fatura por PO. O PO está sujeito aos termos e condições da SAS em https://www.sas.com/pt_br/legal/terms-and-conditions.html.
Entre em contato com payables@sas.com para dúvidas sobre PTP.
Instruções de Faturamento
Envie a fatura em PDF para BrazilPTP@SAS.com com Nome do Fornecedor/Número da Fatura_300000004957077 no campo de assunto.
Instruções Adicionais de Faturamento
Faturas com Pedido de Compra (PO):
- Certifique-se de que as faturas sejam emitidas para a entidade jurídica correta da SAS, verificando a “Instrução de Faturamento” associada à entidade jurídica da SAS com a qual o fornecedor trabalha.
- O fornecedor deve emitir uma fatura por PO. Pode faturar várias linhas que estiverem na PO, conforme aplicável.
- Além de informar o número da PO nas Faturas, também é necessário informar o número da linha da PO aplicável.
- Formatos aceitos: doc, pdf, jpg, tiff, png.
- O fornecedor não deve criptografar nem proteger as faturas com senha.
- O fornecedor pode enviar várias faturas em um único e-mail, mas cada fatura deve ser um documento separado.
Faturas sem PO:
- O fornecedor deve enviar a fatura por e-mail ao contato da SAS que solicitou o bem e/ou serviço, para processamento e pagamento. Se o fornecedor enviar a fatura seguindo as Instruções de Faturamento acima, deverá informar no campo descrição fatura o seu contato comercial na SAS, isto é, informar o e-mail de quem requisitou os serviços.