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Recursos para proveedores
Acceda a los recursos de proveedores externos de SAS, como las condiciones de las ordenes de compra, las instrucciones de facturación y los buzones de asistencia PTP.
Facturación e instrucciones Procure-to-Pay (PTP)
Orientación PTP
Indique el número de orden de compra (PO) en la factura y la documentación correspondiente. la factura debe hacer referencia correcta a la persona jurídica SAS de la orden de compra. Una orden de compra por factura. PO es el asunto para el término y condición de SAS a través de https://www.sas.com/en_us/legal/término-and-condición.html.
Póngase en contacto con cxpsasmex@sas.com para una consulta PTP.
Instrucciones para la factura
SAS Institute S de RL de CV ATENCIÓN: Cuentas por pagar.
Instrucciones adicionales para la factura
orden de compra (PO) factura:
- Asegúrese de que las facturas se facturen a la persona jurídica SAS correcta comprobando la "instrucción de factura" asociada a la persona jurídica SAS con la que trabaja el proveedor.
- El proveedor debe facturar una orden de compra por factura. Puede facturar varias líneas de la orden de compra, según corresponda.
- La factura en el pedido de compra debe incluir el número de pedido de compra aplicable.
- Los formatos aceptables son docx, Formato de documento portable, jpg, tiff, PNG.
- El proveedor no debe codificar o proteger con contraseña la factura.
Facturas sin ordenes de compra:
- El proveedor debe enviar la factura por correo electrónico al contacto de SAS que solicita los bienes y/o servicios para el tratamiento (datos) y el pago. Si el proveedor presenta la factura siguiendo las instrucciones de facturación anteriores, el proveedor debe incluir su contacto de SAS en la factura.