Recursos para proveedores

Orientación PTP

Indique el número de orden de compra (PO) en la factura y la documentación correspondiente. la factura debe hacer referencia correcta a la persona jurídica SAS de la orden de compra. Una orden de compra por factura. PO es el asunto para el término y condición de SAS a través de https://www.sas.com/en_us/legal/término-and-condición.html.

Póngase en contacto con payables@sas.com para la consulta de PTP.

Instrucciones para la factura

Envíe factura en formato PDF a efwg.fin.invoices@workflow.mail.us6.oraclecloud.com con Nombre del proveedor/Número de factura_300000004957068 en el asunto.

Instrucciones adicionales para la factura

orden de compra (PO) factura:

• Asegúrese de que las facturas se facturen a la persona jurídica SAS correcta comprobando la "instrucción de factura" asociada a la persona jurídica SAS con la que trabaja el proveedor.
• El proveedor debe facturar una orden de compra por factura. Puede facturar varias líneas de la orden de compra, según corresponda.
• La factura en el pedido de compra debe incluir el número de pedido de compra aplicable.
• Los formatos aceptables son docx, Formato de documento portable, jpg, tiff, PNG.
• El proveedor no debe codificar o proteger con contraseña la factura.

Facturas sin ordenes de compra:

• El proveedor debe enviar la factura por correo electrónico al contacto de SAS que solicita los bienes y/o servicios para el tratamiento (datos) y el pago. Si el proveedor presenta la factura siguiendo las instrucciones de facturación anteriores, el proveedor debe incluir su contacto de SAS en la factura.