Informationen für Lieferanten

PTP-Anleitung

Bitte weisen Sie die entsprechende Nummer der Bestellung (PO) von SAS auf der Rechnung aus. Rechnungen müssen auf die korrekte rechtliche Unternehmenseinheit von SAS verweisen, welche die PO erteilt hat. Nur eine PO pro Rechnung. Die PO unterliegt den Allgemeinen Bedingungen für SAS  Purchase Order (PO) unter https://www.sas.com/en_us/legal/terms-and-conditions.html.

Kontaktieren Sie emeafinance_ptp@sas.com für PTP-Anfragen.

Rechnungstellungssanweisungen

Senden Sie die Rechnung im PDF Format an efwg.fin.invoices@workflow.mail.us6.oraclecloud.com mit der Betreffzeile: Lieferantennamen/Rechnungsnummer_300000004957152.

Zusätzliche Rechnungstellungssanweisungen

Rechnungen mit Purchase Order (PO):

• Stellen Sie sicher, dass Rechnungen an die korrekte rechtliche Unternehmenseinheit von SAS gerichtet sind, indem Sie die „Rechnungsstellungsanweisung“ der SAS-Unternehmenseinheit überprüfen, mit der der Lieferant zusammenarbeitet.
• Der Lieferant muss pro Rechnung eine Bestellung (PO) in Rechnung stellen. Es können mehrere Zeilen aus der Bestellung in Rechnung gestellt werden.
• Die Bestellrechnung muss die gültige Bestellnummer (PO) enthalten.
• Akzeptierte Formate sind docx, pdf, jpg, tiff, png.
• Der Lieferant darf die Rechnungen weder verschlüsseln noch mit einem Passwort schützen.

Rechnungen ohne PO:

• Der Lieferant muss die Rechnung per E-Mail an die Kontaktperson von SAS senden, die die Waren und/oder Dienstleistungen angefordert hat. Wenn der Lieferant die Rechnung gemäß den obigen Rechnungsstellungsanweisungen einreicht, muss er seine SAS-Kontaktperson auf der Rechnung angeben.