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| Unicredit Processes & Administration |
| La ricerca dell'assetto ideale |
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| UPA è la società di Unicredit Group che
fornice servizi amministrativi e contabili alle banche e alle aziende
del Gruppo. |
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Esigenze di Business
Per supportare il conseguimento degli obiettivi
strategici è stato definito uno specifico modello di
controllo, denominato Capacity Planning, sviluppato applicando,
nell’ambito delle società di servizi, tecniche
e strumenti tipici delle aziende industriali. Attraverso l’analisi
delle serie storiche delle attività, il modello consente
di stimare:
• tempo standard (in minuti) necessario per eseguire un’unità di
volume per ogni attività
•
dimensionamento teorico ottimale (capacity) per ogni attività e
ufficio
Il livello di performance così misurato e l’analisi
degli scostamenti dagli obiettivi pianificati forniscono i parametri
fondamentali per ottimizzare le strategie di gestione.
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Soluzione SAS
Capacity Planning è il modello sviluppato internamente
per rispondere ad esigenze predittive e di monitoraggio che permette:
1) la valutazione delle prestazioni per attività
2) la quantificazione del corretto dimensionamento degli uffici
(risorse umane)
3) la costruzione di scenari predittivi su volumi e risorse necessarie
SAS
Forecast Server ha consentito di individuare lo stimatore
più significativo, analizzando le serie storiche dei dati
giornalieri sulle attività di Produzione degli ultimi
24 mesi. Le variabili oggetto di analisi sono state: risorse
umane impiegate (FTE), volumi svolti e tempo in minuti per eseguire
una unità di volume (FTE in minuti/volumi).
L’obiettivo
di stimare il tempo standard necessario ad eseguire un’unità di
volume è stato conseguito
in un primo momento attraverso una regressione lineare bivariata.
Il regressore è stato stimato con il metodo dei minimi
quadrati. Tale stima è stata successivamente migliorata,
utilizzando l’analisi delle serie storiche, per poter cogliere
e prevedere la stagionalità dei carichi di lavoro. Il
modello sarà ulteriormente sviluppato con lo studio della
correlazione tra le attività di uno stesso ufficio. L’esigenza
del Management di identificare tempestivamente situazioni anomale
e di intervenire con azioni correttive ha poi portato alla definizione,
sul modello delle Carte di controllo per variabili di Shewart,
di una specifica carta di controllo delle medie con limiti di
tolleranza e allarme su tempi standard ed effettivi.
Il modello Capacity Planning, attraverso SAS Portal, ha automatizzato
funzionalità di:
•
analisi delle attività di Produzione con sistema di alerting
per i tempi/volumi ch superano le soglie di controllo definite
(Quality Control Indicator)
•
analisi delle risorse umane non direttamente impegnate nelle
attività produttive (assenze, progetti, coordinamento,
formazione)
•
analisi del dimensionamento delle strutture di Produzione con
sistema di alerting per gli uffici sovra/sottodimensionati
•
stima di un capacity planning revisionale per ciascun ufficio,
tenuto conto delle stagionalità nelle serie storiche. |
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Benefici
Il modello, elaborato partendo dalla stima
del tempo standard per attività, consente di:
•
monitorare gli uffici “fuori controllo” (in cui i
tempi effettivi superano i limiti di tolleranza e allarme)
•
verificare la validità del tempo standard stimato e la
correttezza dei dati inseriti a cadenza giornaliera
•
stimare le risorse necessarie a svolgere il carico di volumi
previsto
•
quantificare i costi diretti assorbiti da ciascuna attività (a
supporto dell’Activity Based Costing in uso in Azienda)
L’automatizzazione nell’elaborazione delle informazioni
raccolte, nel processo di stima e nell’analisi degli scostamenti
sono disponibili via web. |
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| vedi anche |
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| altre informazioni |
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Soluzioni