2007 blev året, hvor Billund Lufthavn satte passagerrekord. Mere end to millioner passagerer tjekkede ind og ud af lufthavnens terminaler, og antallet af rutepassagerer til udlandet steg med over 30%. Mange års massive investeringer i terminal og anden infrastruktur har resulteret i en supermoderne lufthavn, der er gearet til vækst. Fra ledelsens side er der imidlertid en klar erkendelse af, at Billund Lufthavn er for lille til - ved simpel overtalelse - at kunne påvirke flyselskaberne til vækst.

Billund Lufthavn satser derfor benhårdt på dyb indsigt og stram omkostningsstyring til at sikre et produktudbud, der konkurrencemæssigt er på forkant uden at det giver økonomisk bagslag. Billund Lufthavn er i dag et A/S, kommunalt ejet, men drevet som en privat virksomhed med fokus på lønsomhed og omkostninger.

SAS Institute har været med på Billund Lufthavns økonomiske rejse siden 2006, hvor lufthavnen gik i luften med SAS® Activity-Based Management (SAS® ABM). Det skete samtidig med, at alle flyselskaber - ikke mindst lavprisselskaberne - for alvor satte lufthavnene under økonomisk pres.

VÆK FRA DEN STORE DRIFTSKASSE
- Filosofien bag hele vores ABM-arbejde er, at det er et vidensværktøj, som skal anvendes på ledelsesniveau. Allerede nu kan vi se, at ABM skaber en gennemsigtighed i forretningen med tydelig afdækning af sammenhængen mellem det vi gør, og hvad det koster, forklarer regnskabschef Ronny Lilienvald, som har været involveret i lufthavnens økonomi og drift siden 1997 og i dag er stærkt engageret i satsningen på ABM.

- I et marked præget af stor konkurrence er det meget vigtigt, at vi er helt skarpe på vores priser, underforstået at vi kender vores egne omkostningsstrukturer ned i mindste detalje. Det er en stor udfordring, for i modsætning til andre lufthavne ejer Billund Lufthavn stort set alle lufthavnsfunktioner. Lige med undtagelse af parkering, valutaveksling, flycatering og en enkelt café, indgår både flyhåndtering, checkin, security, toldfri butikker, lounge osv. i vores regnskab.

Billund Lufthavn står ifølge Ronny Lilienvald med en klassisk problemstilling. Man har stor viden om, hvor omsætningen ligger, men er mindre klar over, hvordan omkostningerne knytter sig til de enkelte indtægtskilder. Langt de fleste variable omkostninger er nemme at henføre, men hvad med eksempelvis udgifter til administrativt personale - hvordan skal de fordeles? Den nemme løsning er at henføre alt under den centrale drift, men hvis man ønsker et retvisende billede af omkostninger og økonomiske sammenhænge, er man nødt til at tage højde for de enkelte segmenter og funktioners træk på kapaciteten. Og det vil ledelsen i Billund Lufthavn.

SKARP SEGMENTERING
Hver enkelt proces i lufthavnen er i gang med at blive nedbrudt i aktiviteter, hvorefter der foretages en nøje beregning af hver enkelt aktivitets træk på ressourcerne. Det lyder enkelt, men er en særdeles kompleks opgave. For hver enkelt passager- og flytype trækker forskelligt på kapaciteten. Familien på fire, som står med kufferter og sportstasker på vej på charterferie har et andet træk på ressourcerne end rutepassageren, som skal mellemlande i Amsterdam på vej til Sydafrika. Det samme gør sig gældende i forhold til flyselskaberne. Her afhænger ressourcetrækket i lufthavnen bl.a. af flytypen, rejsens karakter – er det charter eller rute – hvornår på ugen, døgnet og året flyet ankommer og afgår, og af de ydelser, flyselskabet ønsker.

- Vi har opbygget en matrix med over 46.000 krydskombinationer for at håndtere disse forskelligheder i ressourcetrækket og dermed deres betydning for omkostningerne, forklarer Ronny Lilienvald.

VIDEN BANER VEJEN FOR VÆKST
Når Billund Lufthavn er i hus med ABM projektet, vil lederteamet stå med et komplet billede af den typiske passager, og hvad det koster at håndtere en bestemt type kunde, med en bestemt type rejse i en bestemt flytype og på et bestemt tidspunkt af ugen og døgnet. I første omgang har man taget fat på selve handlingsforløbet, altså håndtering af fly og passagerer. Det er samtidig en af de vigtigste og mest ressourcekrævende funktioner i hele lufthavnen, så resultaterne vil give et godt fingerpeg om det udbytte, Billund Lufthavn på sigt kan forvente af arbejdet med ABM-modellen.

- ABM kan også bruges til profitmaksimering, men vi er som kommunalt ejet virksomhed ikke alene sat i verden for at skabe overskud. Vores mål er vækst, og vokse kan vi kun med en toptrimmet forretning, som tiltrækker de rette flyoperatører. Trafik avler trafik, så derfor handler det for os om, at så mange af de attraktive ruteselskaber som muligt lægger vejen forbi Billund. ABM har derfor én helt central opgave hos os, og det er at holde et stramt fokus på omkostningsstyring. Jo bedre styr vi har på vores reelle omkostninger og deres sammenhæng, jo dygtigere bliver vi til at lave en fair prissætning af vore produkter. Det vil i sidste ende resultere i en endnu mere attraktiv lufthavn for både flyselskaber og passagerer.

Meget tyder på, at Billund Lufthavn er på rette vej. I 2007 nåede trafikken nye rekordhøjder med over 2.260.000 passagerer.